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跨境電商稅籌規(guī)劃，跨境電商普遍存在哪些財(cái)稅合規(guī)問題

跨境電商出口企業(yè)在經(jīng)營(yíng)過程中面臨著一系列的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。涉及到的稅種繁多，包括增值稅、關(guān)稅、消費(fèi)稅等。不同國(guó)家和地區(qū)的稅收政策各異，企業(yè)需要了解并遵守各國(guó)的稅法規(guī)定，以避免因稅務(wù)問題而導(dǎo)致的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。

跨境電商常見的財(cái)稅問題

跨境電商稅籌規(guī)劃的作用

財(cái)稅合規(guī)注意事項(xiàng)

跨境電商常見的財(cái)稅問題

跨境電商財(cái)稅普遍存在的幾大問題如下：

1、個(gè)人卡流水大，稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)高；

2、買單出口，企業(yè)無法做收入，長(zhǎng)期稅務(wù)零申報(bào)；

3、沒有合理架構(gòu)，賬務(wù)混亂，就是一筆糊涂賬，企業(yè)賺錢與否不清楚；

4、不懂出口退稅，白白浪費(fèi)退稅機(jī)會(huì)；

5、出口退稅實(shí)操不熟悉，造成審批通不過；

6、大量無票采購(gòu)，不懂如何做菜合規(guī)；

7、平臺(tái)往來核對(duì)不清、庫(kù)存數(shù)據(jù)不準(zhǔn)；

8、跨境電商平臺(tái)越來越多，不熟悉平臺(tái)規(guī)則導(dǎo)致財(cái)務(wù)核算不準(zhǔn)。

跨境電商稅籌規(guī)劃的作用

針對(duì)跨境電商出口企業(yè)面臨的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，稅籌規(guī)劃變得尤為重要。稅籌規(guī)劃是指企業(yè)根據(jù)稅收政策和法規(guī)，通過合理的稅務(wù)安排和優(yōu)化結(jié)構(gòu)，降低稅負(fù)、規(guī)避稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的一種管理方式。在進(jìn)行稅籌規(guī)劃時(shí)，企業(yè)可以考慮以下幾個(gè)方面：

首先，了解和遵守各國(guó)的稅法規(guī)定，確保企業(yè)的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)合規(guī)。

其次，合理利用各國(guó)的稅收優(yōu)惠政策，降低企業(yè)的稅負(fù)。例如，可以通過注冊(cè)在稅收優(yōu)惠較高的國(guó)家或地區(qū)的子公司，來減少稅務(wù)負(fù)擔(dān)。

此外，企業(yè)還可以合理運(yùn)用跨境支付結(jié)構(gòu)、外匯管理等方式來規(guī)避稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。

財(cái)稅合規(guī)注意事項(xiàng)

對(duì)于跨境電商企業(yè)來說，要做好財(cái)稅合規(guī)，主要做到五大流：架構(gòu)流、資金流、貨物流、稅務(wù)流、賬務(wù)流。

架構(gòu)流：多公司、多店鋪之間搭建合理的架構(gòu)，主體公司、服務(wù)公司、退稅免稅公司、店鋪公司、香港公司之間關(guān)系如何設(shè)定，都會(huì)影響到后續(xù)的資金回款方式。

資金流：合規(guī)的境外資金回款，不管是回到企業(yè)公賬、還是法人私賬，都要建立好合理的回款渠道。

貨物流：主要是出口報(bào)關(guān)模式的選擇，對(duì)于跨境電商來說，是選擇跨境電商身份模式的報(bào)關(guān)（9610/9710/9810），還是走一般貿(mào)易方式（0110）、亦或走1039市場(chǎng)采購(gòu)模式等，不同報(bào)關(guān)模式對(duì)于跨境電商合規(guī)都有一定影響。

稅務(wù)流：按時(shí)做好稅務(wù)申報(bào)工作，避免公司長(zhǎng)期零申報(bào)，對(duì)于店鋪公司不做業(yè)務(wù)的做好情況說明等。

賬務(wù)流：合規(guī)的賬務(wù)處理，不做“兩套賬”，對(duì)于多個(gè)公司的賬務(wù)處理，可以采用賬務(wù)報(bào)表合并，合規(guī)的同時(shí)更方便于管理。

對(duì)于跨境電商而言，不同規(guī)模、不同業(yè)務(wù)類型的賣家，合規(guī)轉(zhuǎn)型帶來的價(jià)值各不相同。當(dāng)然，對(duì)于跨境電商中小賣家來說，合規(guī)的訴求比較簡(jiǎn)單，主要聚焦國(guó)內(nèi)銀行賬戶與資金流水安全，完成基本的稅務(wù)合規(guī)，規(guī)避潛在的封卡和稅務(wù)稽查風(fēng)險(xiǎn)，保證生意的持續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)。

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我們的優(yōu)勢(shì)

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業(yè)務(wù)覆蓋170多個(gè)國(guó)家和地區(qū)。

10,000+ 職員

包括資深的專業(yè)領(lǐng)導(dǎo)層和擁有各相關(guān)專業(yè)資格的人員。

20萬+ 客戶

包括財(cái)富雜志全球500強(qiáng)至初創(chuàng)公司等不同規(guī)模的企業(yè)。

4950億美元

資產(chǎn)行政管理規(guī)模達(dá)4950億美元。

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專業(yè)人員

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首席財(cái)務(wù)官

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首席技術(shù)官

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Jonathon Clifton

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典型客戶案例

tricor卓佳 | 瑞豐德永服務(wù)客戶

公司：紅牛
行業(yè)：飲食業(yè)

公司：奧迪

行業(yè)：汽車、引擎和動(dòng)力設(shè)備、自動(dòng)駕駛

公司：復(fù)星
行業(yè)：工業(yè)和建造業(yè)

公司：KEEN, Inc.
行業(yè)：服裝與時(shí)裝

公司：本田

行業(yè)：汽車、飛機(jī)、引擎和動(dòng)力設(shè)備

公司：三菱重工

行業(yè)：工業(yè)設(shè)備, 工業(yè)和建造業(yè), 可再生能源與環(huán)境, 機(jī)械, 運(yùn)輸

公司：天津軌道交通集團(tuán)
行業(yè)：運(yùn)輸

公司：萬華化學(xué)集團(tuán)
行業(yè)：化工新材料

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公司：?？低?

行業(yè)：安防產(chǎn)品、視頻處理技術(shù)、視頻分析技術(shù)

公司：中國(guó)城建
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客戶反饋

殷先生富來森集團(tuán)經(jīng)理

瑞豐德永讓我更加專心于產(chǎn)品和團(tuán)隊(duì)，服務(wù)非常專業(yè)。和瑞豐德永合作，省心！

紀(jì)螢貝塔斯曼集團(tuán)董事

專業(yè)的服務(wù)，專業(yè)的知識(shí)，瑞豐德永，值得信賴的合作伙伴。

羅先生 GAITELY經(jīng)理

在這次的服務(wù)過程中，現(xiàn)在的商務(wù)人員服務(wù)細(xì)致，專業(yè)認(rèn)真，達(dá)到了我們的工作要求，十分滿意。

李先生海康威視總經(jīng)理

工作態(tài)度嚴(yán)謹(jǐn)，各階段進(jìn)度把握合理，準(zhǔn)確地滿足了我們對(duì)該項(xiàng)目的要求，希望未來有更多方面的緊密合作。

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